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信宜市二0一二年预算执行和二0一三年预算草案报告

来源:信宜市财政局预算股 发布时间:2015-09-24 11:08:25 浏览次数: 【字体:

信宜市二O一二年预算执行情况和

O一三年预算草案的报告

 

 

——2013年3月4日在信宜市第十四届

人民代表大会第三次会议上

 

信宜市财政局局长   何江

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他同志提出意见。

2012年预算执行情况

 

2012年我市的财政工作在市委、市政府的正确领导下,全市上下紧密围绕科学发展观主题,不断拓宽聚财思路,着力推进公共财政,提高财政管理水平,保证了财政预算的正常运行。2012年,全市财政总收入320684万元,财政总支出320504万元,收支对比,净结余180万元。

财政总收入中,除上级补助收入214838万元、上年结余收入37083万元、转贷地方债券收入4700万元以及增设周转金补助1463万元外,公共财政预算收入62600万元,比上年增收5953万元,增长10.5%。主要收入项目完成情况是:1、税收收入35504万元,增长14.0%。其中:⑴国税部门本级库征收5421万元,增长1.5%;⑵地税部门本级库征收23358万元,增长12.3%;⑶农业两税征收6725万元,增长34.4%。2、非税收入27096万元,增长6.3%。

财政总支出中,除转移性支出-889万元、国债还本支出1500万元、结转下年支出55599万元以及增设预算周转金支出2438万元外,公共财政预算支出261856万元,比上年增加60904万元,增长30.3%。主要支出项目是:1、一般公共服务支出30742万元,增长12.0%;2、公共安全支出16993万元,增长69.2%;3、教育支出88558万元,增长30.1%; 4、社会保障和就业支出44686万元,增长38.9%;5、医疗卫生支出34916万元,增长14.8%;6、节能环保支出1677万元,增长43.1%;7、农林水事务支出26122万元,增长68.6%。

2012年我市财政在收入与年初计划差距较大的情况下,仍然保证了全市工资发放和机关正常运转,并且在2011年12月、2012年6月两次提高津补贴,人均每月增加450元(农村小学、中学教师每月平均增加800元、650元),实属不易。这是市委、市政府正确领导的结果,是全市人民共同努力的结果,也是省财政厅和茂名市财政局大力支持的结果。总的来说,2012年我市预算执行状况较好,但还存在财源基础薄弱,财政收入质量不高,资金周转困难等问题。

 

2013年预算草案

 

2013年我市被省主体功能区规划列入重点生态功能区,根据主要经济预期指标及财政收支因素分析, 2013年地方公共财政预算收入计划安排70738万元,比去年实绩增长13.0%。主要收入项目为:1、税收收入43176万元,增长21.6%。其中:国税地方库征收6776万元,增长25.0%;地税本级库征收36400万元,增长21.0%。2、非税收入27562万元,增长1.7%。其中:行政事业性收费收入18142万元,增长2.9%;罚没收入3300万元,增长8.1%;国有资源(资产)有偿使用收入5000万元,减少7.1%。此外:上级补助收入预计84500万元(已剔除专款)、上年结余182万元、调入其他资金17119万元。

2013年全市一般预算收入加上上级补助收入、上年结余以及调入其他资金,全市可支配财力为172539万元。按照《预算法》规定和“量入为出、收支平衡”原则,2013年全市财政支出计划相应安排172539万元。总支出中除上解支出906万元,地方公共财政预算支出计划安排171633万元。主要支出项目为:1、一般公共服务支出33913万元,增长18.5%;2、公共安全支出9969万元,增长19.4%;3、教育支出65332万元,增长13.8%;4、社会保障和就业支出32170万元,增长40.4%;5、医疗卫生支出6875万元,增长3.2%;6、农林水事务支出7805万元,增长29.9%。

此外,2013年基金预算收入计划为2920万元,支出相应安排2920万元。

2013年地方硬性增支项目较多,主要有:一是财政供养人员提高津补贴增支19770万元,在2012年两次提高津贴补贴的基础上,从2013年1月开始,财政供养人员人均再提高500元津贴补贴;二是五保低保及合作医疗提高标准增加地方配套2520万元;三是镇村经费及在职和离任村干部补贴1170万元;四是农村养老保险及优抚补助3670万元;五是义务教育及高中、职中学生助学金等930万元。上述几项增支超过2.8亿元,财政支出压力极大。

 

完成2013年预算任务的主要措施

 

2013年是全面贯彻落实党十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键之年。为确保2013年预算任务的圆满完成,我们将着力抓好以下四个方面工作:

() 发挥财政杠杆作用,全力支持经济发展。紧密围绕市委、市政府提出的“强特色产业,造生态新城,建幸福信宜”决策部署,充分发挥财政职能作用,积极争取上级更多的政策和资金支持,加大重点项目建设投入力度,推动地方经济持续快速健康发展。

() 狠抓组织收入,切实保持财政收入稳定增长。要紧密围绕市委、市政府确定的目标任务,切实增强大局意识、责任意识,迎难而上,坚持依法治税,提高征管效能,挖掘增收潜力,努力提升财政收入质量。

() 严格控制一般性支出,全力确保工资发放。2013年我市财政收支缺口非常大,为保障经济社会各项事业协调发展,确保市委、市政府确定的各项重大决策有效落实,尤其是全市财政供养人员增加津补贴的落实,必须坚持厉行节约,按照茂名要求,全力推进公务卡改革,严格控制“三公经费”和其他临时追加支出。

 ()积极推进各项财政改革认真贯彻落实茂名市的统一部署,把推进镇级财政体制改革作为2013年改革的核心任务。进一步推进国库集中支付工作,加强政府采购、财政投资审核和政府性债务管理,抓好各项民生资金监督检查,全面提高财政科学管理水平。

各位代表:做好2013年财政工作,任务艰巨、意义重大。我们决心在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,坚定信心,扎实工作,确保全年各项财政工作任务圆满完成,为建设富裕文明幸福美丽信宜作出更大贡献!

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