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信宜市二〇一五年预算执行情况和二〇一六年预算草案的报告

作者: 来源:  录入者:xysfb 编辑审核:xysfb 发布时间:2016年01月25日 点击数:

 

信宜市二0一五年预算执行情况和

二0一六年预算草案的报告

 

 

——2016年1月22日在信宜市第十四届

人民代表大会第七次会议上

信宜市副市长、财政局局长   何  江

 

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他同志提出意见。

一、2015年预算执行情况

 2015年,我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和市委、市政府重大决策部署坚持把“稳增长”放在首位,把“保支出”作为重点,把“严管理”作为保障,积极推进各项财政改革,较好地完成了市十四届人大六次会议确定的预算任务。

(一)一般公共预算执行情况

 2015年,全市公共财政预算总收入531731万元,公共财政预算总支出531551万元,收支对比,净结余180万元。

总收入中,除上级补助收入436196万元、上年结余收入180万元外,公共财政预算收入95355万元,比上年增收7191万元,增长8.2%。主要收入项目完成情况是:1、税收收入59277万元,增长9.6%。其中:国税部门本级库收入8971万元,增长17.5%;地税部门本级库收入50306万元,增长8.3%。2、非税收入36078万元,增长5.8%。

总支出中,除体制上解支出-597万元、国债还本支出750万元,公共财政预算支出531398万元,比上年增加130828万元,增长32. 7%。主要支出项目是:一般公共服务支出38824万元,增长47.6%;公共安全支出20421万元,增长30.3%;教育支出139797万元,增长15.3%;社会保障和就业支出94151万元,增长42.3%;医疗卫生支出68182万元,增长7.2%;农林水事务支出38002万元,增长15%;交通运输支出32365万元,增长63.4%。

(二)政府性基金、国有资本经营、社会保险基金预算执行情况

 2015年政府性基金收入37969万元,政府性基金支出37969万元;2015年国有资本经营收入800万元,国有资本经营支出800万元;2015年社会保险基金收入137818万元,社会保险基金支出127333万元,本年收支结余10485万元,滚存结余113531万元。

 2015年,我市财政工作经过全市上下共同努力,尤其是财税部门千方百计克服各种困难,积极挖潜增收,提高了财政保障能力,确保了工资改革、保障民生等各项重点支出。一年来着重抓好如下几项工作:

1、创新举措,狠抓收入。通过完善考核,及时分解落实任务,建立部门协作机制,采取有效措施,加强收入征管,保证了税收应收尽收;开展行政事业性收费和政府性基金清理,严格非税收入征管,加大各类资金统筹力度,为财政正常运转提供财力保障;积极争取上级补助,去年共获得各项转移支付补助43.6亿元,比上年增加11.2亿元。

2、优化支出,确保重点严格执行中央八项规定,厉行节约,积极推行预决算和“三公”经费公开,严格控制行政运行成本。强化预算约束,坚决压缩一般性支出,优化支出结构,确保教育、医疗、社保等民生重点支出,筹集3.3亿元资金,全部按时兑付落实了财政供养人员调资、职级改革增支政策。

3、深化改革,加强管理。一是认真贯彻落实新预算法,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,积极探索全口径预算改革。二是清理盘活财政存量资金6.15亿元,提高财政资金使用效益。三是完善政府债务管理,通过债券置换先后消化偿还地方政府性债务4878万元,防范和控制政府性债务风险。此外,进一步扩大国库集中支付覆盖范围,大力推进公务卡结算,积极开展国有资产监管,切实规范投资审核和政府采购行为,不断提高财政管理水平。

2015年我市预算执行情况总体良好,但仍存在不少的困难和问题,如税源基础薄弱,收入增长空间有限;刚性支出增长较快,收支矛盾较为突出。此外,部分重点项目资金使用进度缓慢,预算绩效管理仍需进一步加强等,这些我们将在今后工作中认真加以解决。

二、2016年预算草案

 2016年,面对更加复杂多变的财政新形势,我们将坚持十八届五中全会提出的创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,更加全面谋划,更加主动担当,更加积极作为,主动适应经济新常态,切实抓好增收节支、民生保障、优化财政支出结构等工作,为推动信宜振兴发展提供财力保障。现将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算四本预算编制情况报告如下:

(一)一般公共预算收支安排情况

2016年,由于受经济增速放缓、房地产销售下滑以及营改增范围扩大、收费减少等因素影响,财政增收困难。同时,教育、医疗、社保以及财政供养人员工资补贴等刚性增支越来越多,财政支出压力较大。基于当前财政面临的形势以及我市主要经济预期指标,2016年一般公共预算收支计划安排如下:

1、一般公共预算收入

2016年地方一般公共预算收入计划安排104860万元,比去年实绩增加9505万元,增长10%,其中:国税收入10050万元,增长12%;地税收入56340万元,增长12%;非税收入38470万元,增长6.6%,非税收入比重36.7%。

2、一般公共预算支出

2016年支出安排的原则是:一是保工资,足额列支工资性支出项目;二是保民生,各项政策性民生配套足额列支;三是保重点,市委市政府确定的重点工作项目优先安排支出;四是一般性支出实行零增长。

2016年全市一般公共预算收入104860万元,加上预计上级补助收入168629万元(已剔除专款)、上年结余180万元,全市预计可支配财力为273669万元。按照《预算法》规定和“量入为出、收支平衡”原则,2016年一般预算支出计划安排273669万元,比去年预算增加45900万元,增长20.2%。总支出中除上解支出6696万元,公共财政预算支出计划安排266973万元。主要支出项目为:一般公共服务支出40572万元,增长32.1%;公共安全支出10956万元,剔除不可比因素增长16.5%;教育支出98174万元,增长15.5%;社会保障和就业支出46822万元,增长9.3%;医疗卫生支出17334万元,增长6.1%;农林水事务支出11466万元,剔除不可比因素增长11.1%。2016年新增支出其中比较大额的项目如下:

(1)财政供养人员津贴补贴增支23178万元,其中:乡镇工作人员乡镇工作补贴3360万元,车改交通费补贴1316万元,公安绩效考核补贴168万元。

(2)上解支出增加5729万元,其中:检察院、法院省统管上解省4307万元,税收增量上解茂名支出1422万元。

(3) 新农保、城乡低保、合作医疗等政策性配套增加支出3000万元。

(4)债务还本付息支出20400万元,主要是农发行土地储备专项贷款。

(5)基层党建工作经费3500万元,其中:村干部补贴(含通讯费及大学生村官)地方配套1530万元,村级办公经费地方配套850万元,干部培训200万元,驻点联系群众专项300万元。

(6)重点项目:农村土地承包经营确权配套资金1587万元,绿化广东配套500万元,城乡清洁工程2000万元,镇村公园文化广场奖补资金200万元,县级新农村示范点建设专项500万元,电子商务建设配套资金300万元(核支),出生缺陷综合干预中心建设配套资金150万元,玉都公园地质灾害治理116万元,整治“两违”专项经费100万元。

(二)基金预算收支安排情况

2016年基金预算收入计划安排32040万元(比2015年实绩32729万元减少2729万元,主要原因是城市基础设施配套费一次性收入减少),支出相应安排32040万元,主要有如下二项:

1、安排国有土地使用权出让支出30000万元,拟安排如下项目:治安视频建设2000万元,迎宾大道改造4000万元,人民路西堤路绿鸦河改造4000万元,东堤路和西堤路北段改造6000万元,竹山桥改造2000万元,土地储备资金5000万元,市区新宾路中兴四路道路改造1000万元,森林公园建设2000万元,城北公园建设2000万元,三大出口改造1000万元,市民广场改造1000万元。

2、城市基础设施配套费支出1700万元,拟安排如下项目:一河两岸亲水平台建设100万元,规划编制200万元,道路勘察设计300万元,城市基础设施建设1000万元,城市管理专项100万元。

上述项目根据具体实施情况另行报批。

(三)国有资本经营预算收支安排情况

2016年国有资本经营预算收入330万元,主要为烟草企业利润收入;2016年支出相应安排330万元,主要用于调入一般公共预算安排支出。

(四)社会保险基金预算收支安排情况

2016年社会保险基金预算收入185393万元,比去年实际收入增收47575万元,增长34.5%。2016年社会保险基金预算支出162044万元,比去年实际支出增支34711万元,增长27.3%。本年收支结余23349万元,滚存结余136879万元。

三、完成2016年预算任务的主要措拖

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是深化预算管理制度改革的关键一年,做好2016年财政收支工作,对实现财政改革总体目标、顺利实施“十三五”规划具有重要意义。为确保2016年预算任务的圆满完成,我们将突出抓好以下四个方面工作:

(一)大力支持经济发展,促进财政收入平稳增长。紧密围绕市委、市政府的决策部署,实施积极的财政政策,集中财力投入到重大项目和土地收储、征地拆迁、基础设施建设、重大项目前期经费等重点领域,争取尽快产生财税增收效应。进一步管理好城市基础设施配套费、河砂开采费等城市运营收入,为城市建设筹集资金。认真落实财税扶持企业政策,通过引进战略投资者、社会资本多样化融资,支持社会资本参与重点领域建设,增强经济发展后劲,为财税增收提供可靠来源保证。

(二)加大组织收入力度,全面落实各项支出政策。切实克服经济下行带来的增收压力,全力以赴抓好各项税收收入,努力确保全年征收任务完成。加大非税收入统筹力度,积极推行全口径预算管理。进一步发挥财政职能作用,用足用活政策,积极争取省财政激励性转移支付、县级基本财力保障以及生态补偿等各项奖补资金,千方百计增加地方可用财力。同时,积极贯彻落实新《预算法》,强化预算约束,积极推行预决算和“三公”经费公开,严格控制行政运行成本,积极筹措资金,确保社保、医疗等民生重点支出,尤其是要通过加强资金统筹调度,确保财政供养人员工资补贴、职级改革增支以及养老保险和公务用车制度改革等其他重大财政支出政策的落实。

(三)盘活财政存量资金,切实减轻财政支出压力。严格执行上级的各项政策措施,通过加快公共财政预算执行进度、清理消化财政结余结转资金、加强政府性基金预算执行管理、全面清理财政暂存款和暂付款、加强财政资金监管和监督检查等多方面入手,进一步盘活财政存量资金,防止形成新的沉淀。尤其对存量资金规模较大的部门,要加快消化存量资金,属多年形成结余的沉淀资金,按上级规定统一收回财政统筹安排使用。

(四)强化预算绩效管理,不断提高资金使用效益。进一步健全落实财政绩效管理工作,强化预算绩效管理意识,认真开展重大项目支出绩效评价,加强部门支出责任。进一步加大财政资金监督检查力度,健全预算支出责任制度,尤其是对民生支出和重点支出的全过程跟踪落实。通过推进预算绩效管理,把有限的财政资源用在刀刃上,不断提高财政资金使用的规范性和有效性。

各位代表,2016年财政等部门将按市委、市政府的部署,主动接受市人大和市政协的监督,锐意改革、规范管理,确保圆满完成财政各项工作任务,努力为信宜经济社会发展提供更坚实的财力保障!

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