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信宜市2015年部门预算

作者: 来源:  录入者:xysfb 编辑审核:xysfb 发布时间:2015年09月30日 点击数:

信宜市2015年部门预算

一、公共财政预算收入计划安排情况

2015年,我市经济下行压力较大,面临的困难可能会更多,财政工作任务异常艰巨。根据我市主要经济预期指标及财政收支因素分析,2015年公共财政预算收入计划安排98700万元,比去年实绩88164万元增长12%。主要收入项目为:1、税收收入62180万元,增长15%。其中:国税本级库征收8780万元,增长15%;地税本级库征收53400万元,增长15%。2、非税收入36520万元,增长7.1%,非税收入占公共财政预算收入比重为37%。其中:行政事业性收费收入19900万元,增长28.4%;罚没收入3000万元,增长10.1%;国有资本经营收入400万元,减少20%;国有资源(资产)有偿使用收入10000万元,减少23.9%。

二、公共财政预算支出计划安排情况

2015年全市公共财政预算收入98700万元,加上预计上级补助收入128889万元(已剔除专款)、上年结余180万元,全市预计可支配财力为227769万元。按照《预算法》规定和“量入为出、收支平衡”原则,2015年公共财政预算支出计划相应安排227769万元。总支出中除上解支出966万元,公共财政预算支出计划安排226803万元。主要支出项目为:一般公共服务支出30707万元,剔除不可比因素增长16.3%;公共安全支出13362万元,增长23.1%;教育支出84968万元,剔除不可比因素增长9%;社会保障和就业支出42857万元,剔除不可比因素增长8.3%;医疗卫生支出16339万元,剔除不可比因素增长49.8%;农林水事务支出11590万元,增长23.9%。

2015年新增加支出近3亿元,主要有:一是预留机关事业单位人员养老并轨改革和中央调资政策改革经费10000万元。二是新农保、城乡低保、合作医疗等配套增加支出3560万元。三是偿还债务支出8200万元,其中农发行土地储备贷款还本付息7700万元,其他政府性债务还本付息500万元。四是基层党建工作经费3500万元,其中:村干部补贴及办公经费地方配套2380万元,党员教育培训及干部驻点联系群众等670万元。五是新增重点项目3100万元,其中:绿化广东配套500万元,城乡清洁工程1500万元,镇村公园文化广场奖补200万

元,省级新农村示范片建设500万元,县级新农村示范点建设400万元。

三、基金预算收支安排情况

2015年基金预算收入计划安排12000万元,相应安排支出12000万元,其中:

(一)国有土地使用权出让安排支出10000万元,拟安排如下项目:治安视频建设3000万元,迎宾大道改造1200万元,人民路改造1000万元,一河两岸改造1500万元,土地储备资金2300万元,市区道路建设1000万元。

(二)城市基础设施配套费安排支出2000万元,拟安排如下项目:体育公园建设缺口200万元,市区路口电子警察建设300万元,绿雅河改造1500万元。

四、国有资本经营预算收支安排情况

2015年国有资本经营预算收入计划安排400万元,支出相应安排400万元。

 

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