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信宜市二0一四年预算执行情况和二0一五年预算草案的报告

作者: 来源:  录入者:xysfb 编辑审核:xysfb 发布时间:2015年02月09日 点击数:

信宜市二0一四年预算执行情况和

二0一五年预算草案的报告

 

 

——2015年2月5日在信宜市第十四届

人民代表大会第六次会议上

 

信宜市副市长、财政局局长   何江

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他同志提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,深入贯彻党的十八大、十八届三中会、四中全会精神和市委、市政府重大决策部署,主动适应经济发展新常态,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等重点工作,促进了经济平稳发展,增强了地方财政实力。2014年,全市财政总收入449807万元,财政总支出449627万元,收支对比,净结余180万元。

财政总收入中,除上级补助收入309727万元、上年结余收入51916万元外,公共财政预算收入 88164万元,比上年增收12702万元,增长16.8%。主要收入项目完成情况是:1、税收收入54063万元,增长17%。其中:国税部门本级库征收7632万元,增长19.4%;地税部门本级库征收46431万元,增长16.6%。2、非税收入34101万元,增长16.5%。

财政总支出中,除体制上解支出-1510万元、国债还本支出750万元、结转下年支出57177万元外,公共财政预算支出393390万元,比上年增加59016万元,增长17.6%。主要支出项目是:一般公共服务支出26310万元,减少16.3%(主要是上级专款减少);公共安全支出15673万元,增长0.1%;教育支出120981万元,增长21.4%;社会保障和就业支出65977万元,增长12.8%;医疗卫生支出61452万元,增长39.3%;农林水事务支出29832万元,减少7%(主要是上级专款减少);交通运输支出17107万元,增长18.3%;住房保障支出33547万元,增长130.5%(主要是上级专款增加)。

2014年面对减收增支带来的双重压力,财税部门千方百计克服各种困难,进一步加大工作力度, 全力抓好各项工作:

一是强化措施,狠抓组织收入。通过完善考核机制,科学分解任务,建立部门协作机制,积极挖潜增收,做实做好收入征管工作,实现了税收收入较快增长,财政收入质量稳步提高,地方公共财政预算收入和税收收入增幅在茂名各县(市、区)排列首位。

二是科学统筹,确保重点支出。2011年以来我市先后5次增加地方津补贴,并落实教师山区岗位津贴。在支出连年大幅增加的情况下,通过积极筹集资金,优化支出结构,确保工资发放、机关正常运转以及镇级转移支付拨付,社会保障、教育创强、卫生化债等民生重点项目得到较好保障,并且多渠道筹集资金用于城市扩容提质,顺利完成了体育公园、人民公园、淘金湾公园的改造升级和新尚路、中兴路改造等市政工程建设。

三是吃透政策,积极争取上级补助。财政部门与相关部门积极配合,认真研究应对上级政策变化,积极争取上级各项补助,特别是省财政激励性转移支付、县级基本财力保障以及生态补偿等各项奖补资金。去年共获得上级各项转移支付补助31亿元,比上年增加5亿元。

四是加强监管,提高资金使用效益。进一步完善财政管理机制,全力推进公务卡改革,严格控制“三公经费”和其他临时追加支出,继续抓好国库集中支付改革,加强政府采购、财政投资审核和政府性债务管理,抓好各项民生资金监督检查,全面提高财政科学管理水平。

2014年我市财政工作取得了较好的成绩,有效地保证了财政供养人员工资发放,机关办公正常运转以及民生等各项重点支出,但工作中还存在不少的困难和问题,如税源基础薄弱,增收难度加大;刚性支出剧增,收支矛盾突出。此外,地方性政府债务以及专项资金规范管理有待进一步强化等,这些我们将在以后工作中认真加以解决。

二、2015年预算草案

(一)公共财政预算收入计划安排情况

2015年,我市经济下行压力较大,面临的困难可能会更多,财政工作任务异常艰巨。根据我市主要经济预期指标及财政收支因素分析,2015年公共财政预算收入计划安排98700万元,比去年实绩88164万元增长12%。主要收入项目为:1、税收收入62180万元,增长15%。其中:国税本级库征收8780万元,增长15%;地税本级库征收53400万元,增长15%。2、非税收入36520万元,增长7.1%,非税收入占公共财政预算收入比重为37%。其中:行政事业性收费收入19900万元,增长28.4%;罚没收入3000万元,增长10.1%;国有资本经营收入400万元,减少20%;国有资源(资产)有偿使用收入10000万元,减少23.9%。

(二)公共财政预算支出计划安排情况

2015年全市公共财政预算收入98700万元,加上预计上级补助收入128889万元(已剔除专款)、上年结余180万元,全市预计可支配财力为227769万元。按照《预算法》规定和“量入为出、收支平衡”原则,2015年公共财政预算支出计划相应安排227769万元。总支出中除上解支出966万元,公共财政预算支出计划安排226803万元。主要支出项目为:一般公共服务支出30707万元,剔除不可比因素增长16.3%;公共安全支出13362万元,增长23.1%;教育支出84968万元,剔除不可比因素增长9%;社会保障和就业支出42857万元,剔除不可比因素增长8.3%;医疗卫生支出16339万元,剔除不可比因素增长49.8%;农林水事务支出11590万元,增长23.9%。

2015年新增加支出近3亿元,主要有:一是预留机关事业单位人员养老并轨改革和中央调资政策改革经费10000万元。二是新农保、城乡低保、合作医疗等配套增加支出3560万元。三是偿还债务支出8200万元,其中农发行土地储备贷款还本付息7700万元,其他政府性债务还本付息500万元。四是基层党建工作经费3500万元,其中:村干部补贴及办公经费地方配套2380万元,党员教育培训及干部驻点联系群众等670万元。五是新增重点项目3100万元,其中:绿化广东配套500万元,城乡清洁工程1500万元,镇村公园文化广场奖补200万元,省级新农村示范片建设500万元,县级新农村示范点建设400万元。

(三)基金预算收支安排情况

2015年基金预算收入计划安排12000万元,相应安排支出12000万元,其中:

(一)国有土地使用权出让安排支出10000万元,拟安排如下项目:治安视频建设3000万元,迎宾大道改造1200万元,人民路改造1000万元,一河两岸改造1500万元,土地储备资金2300万元,市区道路建设1000万元。

(二)城市基础设施配套费安排支出2000万元,拟安排如下项目:体育公园建设缺口200万元,市区路口电子警察建设300万元,绿雅河改造1500万元。

(四)国有资本经营预算收支安排情况

2015年国有资本经营预算收入计划安排400万元,支出相应安排400万元。

三、完成2015年预算任务的主要措施

2015年是“十二五”规划的收官之年,也是进一步夯实“十三五”发展基础、全面深化改革的关键一年。为确保2015年预算任务的圆满完成,我们将突出抓好以下四个方面工作:

()加大组织收入力度,确保财政收入稳步增长。近年来,我市财政连年保持高速增长,财政增收已难以为继,今年要实现12%的增收目标压力极大。对此,要千方百计克服困难,全力以赴抓好各项收入,努力确保全年征收任务完成。同时,进一步发挥财政职能作用,用足用活政策,积极争取省财政激励性转移支付、县级基本财力保障以及生态补偿等各项奖补资金,缓解我市财政支出压力。

(二)加大非税收入统筹力度积极推行全口径预算管理。根据上级的规定,从2015年起将地方教育附加等11项基金收支转列一般公共预算。根据改革要求,要加强部门协调配合,结合政府性基金预算安排情况,统筹安排一般公共预算相关支出项目,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,共同推进完善政府预算管理体系。

(三)严格控制一般性支出,集中财力确保工资发放。近年来,我市连续多次增加地方津补贴,财政支出急剧增加,今年国家又出台公务员工资改革、养老保险制度改革以及公车改革,地方财政增支不确定因素较多,财政支出压力极大。必须要严格控制一般性支出,特别要认真按照中央“八项规定”,进一步推进国库集中支付、预决算及“三公”经费公开等预算管理制度改革,千方百计落实保工资、保民生、保稳定各项重点支出需要,尤其是全市财政供养人员工资发放。

(四)全面贯彻落实新《预算法》,加快建立现代财政制度新《预算法》于2015年1月1日起正式实施,在加强学习宣传的基础上,要切实按照有关规定,自觉增加法治意识,强化预算约束,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度,积极推动我市财政改革深入开展。

各位代表:2015年财政面临的形势更为复杂、任务也更为艰巨。我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,认真听取市政协的意见和建议,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深化改革,开拓创新,为推动信宜经济社会发展作出更大努力!

 

 

 

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